叮叮當(dāng) 追問

2021-07-03 12:01

不好意思，老師，我是小白，不太明白，那20怎樣補(bǔ)回來呀？沒有其他發(fā)票了

郭老師 解答

2021-07-03 12:04

你好，沒有發(fā)票，正常做賬，實(shí)際花了多少錢給他報(bào)銷多少錢就可以啊。

叮叮當(dāng) 追問

2021-07-03 12:09

發(fā)票回來是480..實(shí)際報(bào)了500，單據(jù)是6月份報(bào)銷的，現(xiàn)在做賬才發(fā)現(xiàn)

郭老師 解答

2021-07-03 12:10

你好，是報(bào)銷多了嗎？

郭老師 解答

2021-07-03 12:10

需要職工給你們退回來嗎？

叮叮當(dāng) 追問

2021-07-03 12:13

是的，報(bào)銷多了，可退可不退，我可以下次報(bào)銷少報(bào)20嗎？就是發(fā)票回來200，給他報(bào)180？

郭老師 解答

2021-07-03 12:14

你好，可以的，這時候你的分錄借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款480，報(bào)銷給他的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款500，這時候其他應(yīng)付款有借方余額20，表示多支付給對方的。

叮叮當(dāng) 追問

2021-07-03 12:15

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-03 12:53

不用客氣
工作愉快