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您好老師，我請教一下，你說我們公司17年就已經(jīng)把貨賣給了對方，對方?jīng)]有給我們錢，我們沒有給他們開票，現(xiàn)在對方老板被抓了，我們的錢也拿不回來了，我的賬掛著庫存，你說我怎么把他可以的消掉啊，現(xiàn)在公司都沒有業(yè)務(wù)了老掛這庫存也不太好吧

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-04 14:16

您好，是的，那您正規(guī)處理是會計不確認(rèn)收入，但確認(rèn)增值稅，企業(yè)所得稅確認(rèn)視同銷售收入成本

風(fēng)雨追問

2021-07-04 14:30

老師，那這個要這么處理，怎么做賬啊，我都不會處理了

小林老師解答

2021-07-04 14:52

您好，就是會計，借應(yīng)收賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。企業(yè)所得稅，按視同銷售處理

風(fēng)雨追問

2021-07-04 16:50

好的，謝謝啊老師

小林老師解答

2021-07-04 16:50

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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