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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-09 09:39

這張專票是去年12月份取得的，當(dāng)時(shí)公司交的是營(yíng)業(yè)稅，沒有增值稅。也就是增值稅沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，也沒有認(rèn)證，這種情況怎么解決？還有去年12月份也取得了金稅盤和防偽稅控系統(tǒng)，截止目前沒有進(jìn)行全額抵扣，這個(gè)月可不可以全額抵扣？

江南小小灰 追問

2016-12-09 10:12

防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)每年交的費(fèi)用都可以全額抵扣嗎？

鄒老師 解答

2016-12-09 08:50

你好，不可以全額抵扣，只能抵扣票面稅額

鄒老師 解答

2016-12-09 09:41

你好，按普通發(fā)票處理
可以的

鄒老師 解答

2016-12-09 10:15

你好，這個(gè)可以的

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相關(guān)問題討論
你好，不可以全額抵扣，只能抵扣票面稅額
2016-12-09 08:50:58
你好， 航天信息費(fèi)280還能全額抵扣
2020-05-28 10:37:46
不用認(rèn)證，可以全額抵減的。做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2016-05-27 17:40:59
同學(xué)你好 支付時(shí) 借，管理費(fèi)用一辦公費(fèi) 貸，銀行存款 抵稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 貸，管理費(fèi)用一辦公費(fèi)
2021-07-08 15:41:25
一般納稅人 繳納時(shí)，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 小規(guī)模納稅人 繳納時(shí)，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-05-10 14:48:19
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