溪客 追問(wèn)

2021-07-05 11:31

填之后主表哪里有變化？

溪客 追問(wèn)

2021-07-05 11:32

如果本月我實(shí)際不抵扣要填哪些表？主表那顯示什么？

郭老師 解答

2021-07-05 11:34

不抵扣的話，所有的都不用填寫這么簡(jiǎn)單。
主表自己手動(dòng)填寫的應(yīng)納稅減征額，如果你需要抵扣。

溪客 追問(wèn)

2021-07-05 11:35

本月賬已經(jīng)做了，全額抵扣的發(fā)票本月憑證已做，申報(bào)不需要填表嗎？

郭老師 解答

2021-07-05 11:37

如果不需要交稅，你抵扣不了，不用填寫。

溪客 追問(wèn)

2021-07-05 13:08

不可以先填本期發(fā)生額嗎？等到需要抵扣了再填實(shí)際抵扣金額

郭老師 解答

2021-07-05 13:10

可以的，附表四和減免表里面填寫，本期發(fā)生額，其他的都不要填寫。

溪客 追問(wèn)

2021-07-05 13:31

好的，這樣只填本期發(fā)生額，主表有變化嗎？

郭老師 解答

2021-07-05 13:33

主表沒(méi)有變化的，不需要填寫。

溪客 追問(wèn)

2021-07-05 13:38

好的，這張發(fā)票的抵扣聯(lián)跟本月的抵扣聯(lián)放一起還是等填實(shí)際抵扣金額的時(shí)候跟當(dāng)月抵扣聯(lián)放一起？

郭老師 解答

2021-07-05 13:47

實(shí)際抵扣的時(shí)候和抵扣清單一塊就可以。

溪客 追問(wèn)

2021-07-05 14:07

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-05 14:09

不用客氣，工作愉快。