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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-07-06 18:45

你好這個(gè)根據(jù)你利潤表本年累計(jì)數(shù)填寫，資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù)   2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)  。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 人數(shù)也是按這個(gè)3月，6月工資表上面人數(shù)填寫，

maize老師 解答

2021-07-06 18:45

算所得稅應(yīng)補(bǔ)退稅額，根據(jù)（利潤總額本年累計(jì)數(shù)-彌補(bǔ)虧損-固定資產(chǎn)一次扣除）這個(gè)數(shù)據(jù)不超過100萬，*2.5%-之前季度預(yù)繳，大于100萬不超過300萬，（實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%+100萬*2.5% -之前季度預(yù)繳所得稅，超過300萬，這個(gè)等于（利潤總額本年累計(jì)數(shù)-彌補(bǔ)虧損-固定資產(chǎn)一次扣除）*25%

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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