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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-09 16:03

月末時
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅  
繳納后
借：應交稅費-未交增值稅   
貸：銀行存款   
是這樣嗎？
那附加稅也不計提了嗎？

張怡 追問

2016-12-09 16:10

老師，能詳細地列一下增值稅，及附加稅不

鄒老師 解答

2016-12-09 15:59

你好，不用計提，通過一貸一借反應發(fā)生與繳納的

鄒老師 解答

2016-12-09 16:04

你好，這個是一般納稅人的處理
附加稅需要計提的 借；營業(yè)稅金及附加    貸；應交稅費——附加稅

鄒老師 解答

2016-12-09 16:11

你好，如果是一般納稅人，就是上面處理
附加稅     計提    借；營業(yè)稅金及附加   貸；應交稅費——附加稅
繳納   借；應交稅費    貸；銀行存款

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相關問題討論
你好 是沒記收入嗎？ 不然不用計提 增值稅的??
2022-02-24 09:45:15
您好，借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2019-08-06 16:34:40
您好 借：應收賬款、銀行存款等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅
2019-02-13 08:58:15
你好，借：銀行存款等? 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2021-01-19 16:01:23
你好 需要在確認收入的時候 來計提增值稅
2019-10-27 16:15:36
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