bloly 追問

2021-07-07 13:32

下個(gè)月抵扣的時(shí)候，又如何記賬呢

郭老師 解答

2021-07-07 13:33

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

bloly 追問

2021-07-07 14:05

如果不缺庫(kù)存，可以不做賬嗎

郭老師 解答

2021-07-07 14:08

你好，你們盤點(diǎn)嗎？如果盤點(diǎn)的話，你賬上和實(shí)際的不一致吧。

bloly 追問

2021-07-07 14:12

我司購(gòu)貨7月5日取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，8月10日?qǐng)?bào)稅時(shí)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)用于抵扣，我在7月5日怎么做賬呢

郭老師 解答

2021-07-07 14:15

借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款做這個(gè)的。

bloly 追問

2021-07-07 14:21

也就是購(gòu)進(jìn)時(shí)都是統(tǒng)一計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證后再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)，

郭老師 解答

2021-07-07 14:29

你好
是的，是這么做的。

bloly 追問

2021-07-07 17:16

老師，如果我在7月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就確定抵扣這一筆，做賬時(shí)可以不計(jì)入待抵扣而是直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)嗎

郭老師 解答

2021-07-07 17:17

你好是的，可以這么做的。

bloly 追問

2021-07-07 17:18

您意思是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以隨時(shí)認(rèn)證，先認(rèn)證再做賬，是這個(gè)意思嗎

郭老師 解答

2021-07-07 17:18

好，我不是這個(gè)意思的，你可以認(rèn)證的時(shí)候做賬也可以提前做帳，先不認(rèn)證。

bloly 追問

2021-07-07 17:20

企業(yè)一般什么時(shí)候認(rèn)證啊，下個(gè)月征期嗎

bloly 追問

2021-07-07 17:20

還是說沒有固定時(shí)間，想認(rèn)證時(shí)就認(rèn)證

郭老師 解答

2021-07-07 17:21

你好，是的
只要在報(bào)稅之前勾選確認(rèn)就可以。

bloly 追問

2021-07-07 17:21

當(dāng)月取得的發(fā)票可以當(dāng)月認(rèn)證嗎

郭老師 解答

2021-07-07 17:22

你好，你要抵扣上一個(gè)月，不可以
抵扣當(dāng)月的可以。

bloly 追問

2021-07-07 17:25

沒看懂哦

郭老師 解答

2021-07-07 17:27

比如七月份的增值稅，你申報(bào)了增值稅之后才可以認(rèn)證，抵扣的是七月份的增值稅抵扣不了六月份的。