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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-07-07 16:50

代開的專票填寫第一行和第二行

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 16:52

這樣嗎?代開的和自開的普票是不是總金額不能超過45萬,季度

吳少琴老師 解答

2021-07-07 16:53

這樣嗎?代開的和自開的普票是不是總金額不能超過45萬,季度
是的

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 16:54

填的免稅銷售額。是不是不包括開的專票

吳少琴老師 解答

2021-07-07 16:55

填的免稅銷售額。是不是不包括開的專票
不含

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 16:57

代開的專票除了填第二行,還需要填其他的表嗎

吳少琴老師 解答

2021-07-07 16:58

代開的專票除了填第二行,還需要填其他的表嗎
不填

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:02

突然多了一個(gè)預(yù)交94元,會(huì)是什么原因

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:03

開票預(yù)繳的稅費(fèi)金額

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:04

我看了一下是代開的稅額吧,當(dāng)時(shí)代開是直接從公戶里面扣款的。現(xiàn)在變成預(yù)交的,這個(gè)要怎么處理

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:08

你把代開的金額,在第一行也填一下,自動(dòng)抵消你預(yù)繳的稅費(fèi)

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:10

但是帶出的金額是按照3%,我是不是要填減免稅申報(bào)表,怎么填

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:11

減免稅表填不含稅金額*2%

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:13

這樣嗎?對(duì)不對(duì)

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:16

2.3.4都是減免稅表填不含稅金額*2%

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:23

好的,非常感謝

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:23

滿意請(qǐng)打五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
您好,代開增值稅率3%。
2017-04-01 21:30:52
你好! 帶上合同,營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,公章等資料去稅務(wù)局開專票就可以。地方要求有差異,建議咨詢下當(dāng)?shù)?2366。
2022-01-24 17:48:43
不免 小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開專票不免稅
2019-08-05 17:09:49
你好,可以申請(qǐng)代開專用發(fā)票!
2018-03-28 12:41:21
一般納稅人收到小規(guī)模去稅務(wù)代開的專票期可以抵扣的
2015-10-03 13:49:29
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