maize老師 解答

2021-07-08 11:20

你是不是按差額簡易計稅5%？放棄么，那你這個按1%？那這個對應不含稅銷售額就是你截圖這種么，沒有問題提交

刻苦的月餅 追問

2021-07-08 11:24

那個表里的數(shù) 我瞎填   不知道對不對    就是我們這個季度開的票   有單開服務費的  稅率是按1%（因為有疫情優(yōu)惠政策本來正常是按3%開   但是可以減按1%開）   還有差額的  就是一張票上有社保有服務費   社保是免稅   服務費還是按1%開的   還有一張自開的增值稅專票   開的服務費   稅率是1%      像這種情況   我該怎么報呀

maize老師 解答

2021-07-08 11:29

你按疫情優(yōu)惠，那這個對應合計不含稅銷售額專票多少，普通發(fā)票多少，？你問你稅局說可以開免稅么？原則 社保是不能開免稅啊，你這個放棄差額，那這個只能開1%

刻苦的月餅 追問

2021-07-08 11:51

我們一直開的是這三類的發(fā)票    您看看

刻苦的月餅 追問

2021-07-08 11:57

這是稅務局  稅費種認定信息    有3%   也有6%    我也不太懂

maize老師 解答

2021-07-08 11:59

認定那個是針對一般納稅人

刻苦的月餅 追問

2021-07-08 12:01

那我這個咋報季報

maize老師 解答

2021-07-08 12:03

6498.96
填寫10欄，這個554.46填寫1行等于2行，這個減征額=減免表2=3=4列等于=554.46*2%