maize老師 解答

2021-07-08 11:20

你是不是按差額簡易計(jì)稅5%？放棄么，那你這個(gè)按1%？那這個(gè)對(duì)應(yīng)不含稅銷售額就是你截圖這種么，沒有問題提交

刻苦的月餅 追問

2021-07-08 11:24

那個(gè)表里的數(shù) 我瞎填   不知道對(duì)不對(duì)    就是我們這個(gè)季度開的票   有單開服務(wù)費(fèi)的  稅率是按1%（因?yàn)橛幸咔閮?yōu)惠政策本來正常是按3%開   但是可以減按1%開）   還有差額的  就是一張票上有社保有服務(wù)費(fèi)   社保是免稅   服務(wù)費(fèi)還是按1%開的   還有一張自開的增值稅專票   開的服務(wù)費(fèi)   稅率是1%      像這種情況   我該怎么報(bào)呀

maize老師 解答

2021-07-08 11:29

你按疫情優(yōu)惠，那這個(gè)對(duì)應(yīng)合計(jì)不含稅銷售額專票多少，普通發(fā)票多少，？你問你稅局說可以開免稅么？原則 社保是不能開免稅啊，你這個(gè)放棄差額，那這個(gè)只能開1%

刻苦的月餅 追問

2021-07-08 11:51

我們一直開的是這三類的發(fā)票    您看看

刻苦的月餅 追問

2021-07-08 11:57

這是稅務(wù)局  稅費(fèi)種認(rèn)定信息    有3%   也有6%    我也不太懂

maize老師 解答

2021-07-08 11:59

認(rèn)定那個(gè)是針對(duì)一般納稅人

刻苦的月餅 追問

2021-07-08 12:01

那我這個(gè)咋報(bào)季報(bào)

maize老師 解答

2021-07-08 12:03

6498.96
填寫10欄，這個(gè)554.46填寫1行等于2行，這個(gè)減征額=減免表2=3=4列等于=554.46*2%