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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-07-08 15:56

你好,是小規(guī)模,還是一般納稅人補交增值稅 

水中的小鳥 追問

2021-07-08 16:04

你好,是一般納稅人補交增值稅

鄒老師 解答

2021-07-08 16:08

你好
借:銀行存款等科目 ,貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅


借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 是的 是公司的發(fā) 票計入了固定資產(chǎn)的話 就會繳納增值稅的
2020-11-04 13:52:34
沒有辦法,你有收入才需要繳納增值稅,要不就是固定資產(chǎn)清理,
2019-03-21 10:03:25
你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
你好!這個不需要繳納增值稅的。只需要就盤盈的部分繳納企業(yè)所得稅。
2017-06-24 12:36:38
同學你好,一般情況下,借,營業(yè)外支出,3000元,貸,銀行存款,3000元。
2022-07-03 13:57:21
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