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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-07-09 10:44

 你好       借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅19  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 20  

加菲 追問

2021-07-09 10:52

那還用借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎？

meizi老師 解答

2021-07-09 11:00

 你好  暫時留抵先不結(jié)轉(zhuǎn)了  

加菲 追問

2021-07-09 11:08

等到再抵扣的時候這1元還可以抵扣是這意思嗎然后再結(jié)轉(zhuǎn)

加菲 追問

2021-07-09 11:09

認(rèn)證勾選完了但是這個1元也可以留到下個月嗎，那我申報增稅的時候 應(yīng)交稅費應(yīng)該是-1吧

meizi老師 解答

2021-07-09 11:15

 你好1. 是的。 等著你有稅費需要交納的時候在抵減即可。 可以 留抵下個月 或者以后有稅抵減的  是的 

加菲 追問

2021-07-09 11:20

沒有增值稅，附加稅也不用繳納了是吧老師

meizi老師 解答

2021-07-09 11:28

 你好是的。   附加稅不用繳納。 但是記得附加稅按期 報哈  

加菲 追問

2021-07-09 11:34

不用繳納就零申報嗎？

meizi老師 解答

2021-07-09 11:41

 你好是的。 就記得0報即可  

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相關(guān)問題討論
您好，留抵進項稅額，稅務(wù)局給做進項稅額轉(zhuǎn)出了，沒有給我退稅，這個原因是？
2023-03-18 06:30:14
你好，（當(dāng)月的進項減去進項轉(zhuǎn)出）乘以抵扣率。
2021-08-10 11:46:59
進項稅轉(zhuǎn)出意思是進項稅額不可以作為抵扣了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)期應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額＋上期留底稅額
2020-04-21 19:52:40
同學(xué)你好，資產(chǎn)減值是針對于資產(chǎn)的賬面價值與市場價值的比較而產(chǎn)生的資產(chǎn)損失。是資產(chǎn)價值的部分。不涉及進項稅額。
2019-11-18 23:26:31
如果月末是要計算繳納增值稅的情況，是要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019-07-26 14:40:23
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