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您好老師，銷項稅額是19進(jìn)項是20元抵扣的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項多那1元怎么做賬
加菲
于2021-07-09 10:27 發(fā)布 ??1421次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-07-09 10:44
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問：老師 我想問一下 有個5月的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了 我們報稅的時候報的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這個怎么做賬？然后他在7月份發(fā)票來了 這時候又怎么做賬？答：你們在5月抵扣后進(jìn)行進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后賬目和報稅對應(yīng)嗎？問：不對應(yīng)，銷項稅額哪里少這筆稅額，我現(xiàn)在補(bǔ)上 應(yīng)該怎么做分錄，我們就直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅到銷項里 銷項剩的稅額就是下個月要交的怎么做分錄？答：你們5月和7月的發(fā)票是什么關(guān)系？問：5月是進(jìn)項票 7月是開的負(fù)數(shù)
答： 5月進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報，就要進(jìn)項轉(zhuǎn)出記賬 借 費(fèi)用或成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出） 7月收到負(fù)數(shù)發(fā)票，不用記賬了
您好老師，銷項稅額是19進(jìn)項是20元抵扣的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項多那1元怎么做賬
答： ?你好? ? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅19? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 20??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
外銷的銷項稅額多少扣除進(jìn)項稅額再扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
答： 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額=銷項不含稅金額*（17%-出口退稅率）
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