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您好老師，銷項(xiàng)稅額是19進(jìn)項(xiàng)是20元抵扣的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)多那1元怎么做賬
加菲
于2021-07-09 10:27 發(fā)布 ??1419次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-07-09 10:44
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問：老師 我想問一下 有個(gè)5月的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了 我們報(bào)稅的時(shí)候報(bào)的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)怎么做賬？然后他在7月份發(fā)票來了 這時(shí)候又怎么做賬？答：你們?cè)?月抵扣后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后賬目和報(bào)稅對(duì)應(yīng)嗎？問：不對(duì)應(yīng)，銷項(xiàng)稅額哪里少這筆稅額，我現(xiàn)在補(bǔ)上 應(yīng)該怎么做分錄，我們就直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅到銷項(xiàng)里 銷項(xiàng)剩的稅額就是下個(gè)月要交的怎么做分錄？答：你們5月和7月的發(fā)票是什么關(guān)系？問：5月是進(jìn)項(xiàng)票 7月是開的負(fù)數(shù)
答： 5月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)，就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出記賬 借 費(fèi)用或成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 7月收到負(fù)數(shù)發(fā)票，不用記賬了
您好老師，銷項(xiàng)稅額是19進(jìn)項(xiàng)是20元抵扣的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)多那1元怎么做賬
答： ?你好? ? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅19? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
外銷的銷項(xiàng)稅額多少扣除進(jìn)項(xiàng)稅額再扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
答： 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額=銷項(xiàng)不含稅金額*（17%-出口退稅率）
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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加菲 追問
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meizi老師 解答
2021-07-09 11:28
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