學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-09 16:16

老師，不含稅銷(xiāo)售額419513.41元，稅率都是1%

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-09 16:22

老師下列是第2季度利潤(rùn)表，這個(gè)增值稅報(bào)表中的免稅銷(xiāo)售額和減征額是不是填錯(cuò)了

maize老師 解答

2021-07-09 16:24

419513.41*2% 這個(gè)去填寫(xiě)減征額，=減免表2.3.4列

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-09 16:29

老師，下列圖是我更改過(guò)來(lái)的，這個(gè)填寫(xiě)對(duì)不對(duì)？減征額是不是用專(zhuān)票66071.25*0.02，因?yàn)槠渌亩际敲舛惖?/p>

maize老師 解答

2021-07-09 16:33

=是的，現(xiàn)在申報(bào)是對(duì)的，是的對(duì)的，

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-09 16:38

老師，那個(gè)免稅額10603.26，普票353442.16*0.03=10603.26，如果再減征額8390.27，那交的稅成負(fù)數(shù)了

maize老師 解答

2021-07-09 16:44

不是這個(gè)表。是按你上面那個(gè)截圖填寫(xiě)，353442.16*0.03=10603.26 這個(gè)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)免稅欄次就可以，不需要填寫(xiě)減免表 這個(gè)免稅額2% 這個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題，和發(fā)票稅額是 不一樣， 是按3%不需要填寫(xiě)減免表，這個(gè)免稅額對(duì)應(yīng)稅額2%

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2021-07-09 16:44

老師，因?yàn)榧径蠕N(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)，又開(kāi)了專(zhuān)票66071.25，季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加都是減半的吧=660.71*0.1/2=330.3元，縣城城市稅率5%，

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2021-07-09 16:46

季度銷(xiāo)售額普票+專(zhuān)票未超過(guò)30萬(wàn)，城市維護(hù)建設(shè)稅減半，教育和地方教育全免吧

maize老師 解答

2021-07-09 16:51

你好是的，您說(shuō)是對(duì)的的，

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2021-07-09 16:52

老師，小規(guī)模納稅人，我的附加稅計(jì)算正確不

maize老師 解答

2021-07-09 16:55

這個(gè)，這個(gè)也是對(duì)的，這個(gè)，

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2021-07-09 16:57

老師，利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表有什么勾稽關(guān)系呢

maize老師 解答

2021-07-09 17:03

利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了）

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-09 17:11

2021.5月份有以前年度損益調(diào)整384.8，老師，利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)=-89408.86，期末余額-9270159  期初數(shù)-2907.93，等于=9270159-2907.93=89793.66-384.8=89408.86，這樣是對(duì)的嗎

maize老師 解答

2021-07-09 17:20

是的，您說(shuō)是對(duì)的，是的，