wl 追問

2021-07-10 07:08

已經(jīng)開過票了，開的是普通發(fā)票

郭老師 解答

2021-07-10 07:09

借銀行貸主營業(yè)務收入，應交稅費增值稅一次繳納
然后可以按月做收入借預收賬款貸主營業(yè)務收入

郭老師 解答

2021-07-10 07:09

借銀行
貸預收賬款
應交稅費
第一個分錄做錯了
應該是這個

wl 追問

2021-07-10 07:10

貸：主營業(yè)務收入，還是貸：主營業(yè)務收入，應交稅金-應交增值稅-銷項稅

郭老師 解答

2021-07-10 07:10

借銀行
貸預收賬款
應交稅費
第一個分錄做錯了
應該是這個
2021-07-10 07:09:37

wl 追問

2021-07-10 07:12

開的是普票，應交稅費稅，還用顯示嗎？還是按票面開的數(shù)直接記入主營業(yè)務收入

郭老師 解答

2021-07-10 07:12

需要的
你是小規(guī)模還是一般納稅人

wl 追問

2021-07-10 07:17

在嗎，老師

wl 追問

2021-07-10 07:18

小規(guī)模的

郭老師 解答

2021-07-10 07:18

在的
已經(jīng)回復了


需要的
你是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-07-10 07:12:36

wl 追問

2021-07-10 07:19

我的意思是，小規(guī)模納稅稅人

郭老師 解答

2021-07-10 07:19

小規(guī)模也有應交稅費
如果不超過45萬
季度末借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入

wl 追問

2021-07-10 07:20

貸：主營業(yè)務收入，還是貸：主營業(yè)務收入，應交增值稅-銷項稅

wl 追問

2021-07-10 07:21

不明白您上面的意思

郭老師 解答

2021-07-10 07:21

借銀行存款
貸預收賬款
應交稅費應交增值稅




按月分攤借預收賬款
貸主營業(yè)務收入


完整的
小規(guī)模沒有銷項三級科目

wl 追問

2021-07-10 07:22

您能按照小規(guī)模納稅人，把正確的分錄做一下嗎？

郭老師 解答

2021-07-10 07:22

借銀行存款
貸預收賬款
應交稅費應交增值稅


按月分攤

按月分攤借預收賬款
貸主營業(yè)務收入

wl 追問

2021-07-10 07:23

貸主營業(yè)務收入，把包括增值稅銷

郭老師 解答

2021-07-10 07:24

不包含
不包含
金額
是一個金額

wl 追問

2021-07-10 07:24

不包括增值稅

郭老師 解答

2021-07-10 07:25

是的
包含的話借貸不平
可以自己帶進數(shù)據(jù)試下