老師，這個(gè)月合計(jì)不含稅銷(xiāo)售額不到45萬(wàn)，然后專(zhuān)票19萬(wàn)普票17萬(wàn)，增值稅申報(bào)表中，小微企業(yè)免征銷(xiāo)售額是否要寫(xiě)?具體寫(xiě)多少？是按照普票17萬(wàn)不到填寫(xiě)嗎？然后減免稅就是7342.67?

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-11 20:22

你好！普票金額需要填寫(xiě)在第10行

Jing 追問(wèn)

2021-07-11 20:39

寫(xiě)了，提示不對(duì)呢

Jing 追問(wèn)

2021-07-11 20:41

普票不含稅金額一樣的數(shù)字，填寫(xiě)2和10行，提示不對(duì)。減免稅寫(xiě)2%的稅金差額對(duì)嗎？

Jing 追問(wèn)

2021-07-11 21:29

普票不含稅收入填寫(xiě)了3和10行，專(zhuān)票不含稅填寫(xiě)了2行，專(zhuān)票必須繳納1%對(duì)吧？普票的稅金是免征的對(duì)吧，所以只繳納專(zhuān)票3%然后減免專(zhuān)票2%的稅金，即繳納專(zhuān)票的1%

Jing 追問(wèn)

2021-07-11 21:37

我搜過(guò)了，普票只能填寫(xiě)10欄，謝謝老師

QQ老師解答

2021-07-12 18:26

不客氣，解決了就可以

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