水水w 追問

2021-07-12 10:45

分?jǐn)偙硎巧陥?bào)所得稅的時(shí)候填寫的表嗎？

水水w 追問

2021-07-12 10:50

我們總公司和分公司都是獨(dú)立核算的

meizi老師 解答

2021-07-12 10:58

 你好是的。 你們要 把這個(gè)分?jǐn)偙砟萌ザ悇?wù)局備案用的。  你們意思分公司自己報(bào)所得稅？ 你上面不是說合并報(bào)的嗎 

水水w 追問

2021-07-12 11:04

其他獨(dú)立核算，只有所得稅是匯總到總公司報(bào)

meizi老師 解答

2021-07-12 11:15

 你好 那 就是要做分?jǐn)偙淼綍r(shí)去稅務(wù)局備案。 總公司匯總報(bào)即可。 其他的是增值稅附加稅個(gè)稅這些分公司當(dāng)?shù)刈约簣?bào)  

水水w 追問

2021-07-12 11:16

已經(jīng)去稅務(wù)局備案過，比來是分開報(bào)的，今年把所得稅合并到總公司來申報(bào)了

水水w 追問

2021-07-12 11:18

就是現(xiàn)在申報(bào)的過程中，發(fā)現(xiàn)如果我直接把兩個(gè)公司數(shù)據(jù)相加來申報(bào)所得稅，總公司申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表就不一致，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是總公司的，而所得稅是兩個(gè)公司的數(shù)據(jù)，就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示

meizi老師 解答

2021-07-12 11:22

 你好    是的。 合并收入和成本費(fèi)用金額 來一起來報(bào)的  

水水w 追問

2021-07-12 11:28

那財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表不一致，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示怎么辦？

meizi老師 解答

2021-07-12 11:39

 你好    有風(fēng)險(xiǎn)提示 如果你數(shù)據(jù)報(bào)對(duì)了 就忽略