微笑 旳弧度 追問

2021-07-12 10:35

現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票

郭老師 解答

2021-07-12 10:36

去年調(diào)增了嗎？是虛增的嗎？

微笑 旳弧度 追問

2021-07-12 10:54

沒有~就是上年忘記沖回這暫估成本了 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 但發(fā)票沒有回來

郭老師 解答

2021-07-12 10:56

之前分錄是怎么做的？

微笑 旳弧度 追問

2021-07-12 11:02

借：庫存商品 貸 ：應(yīng)付賬款 -暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

郭老師 解答

2021-07-12 11:04

借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)借庫存商品負數(shù)

微笑 旳弧度 追問

2021-07-12 11:08

不需要用以前年度損益調(diào)整未分配利潤？？

郭老師 解答

2021-07-12 11:12

去年匯算清繳的時候你沒有調(diào)整，不能用以前年度損益調(diào)整，你多抵扣了，在今年需要少抵扣。

微笑 旳弧度 追問

2021-07-12 11:13

不是去年匯繳~是今年匯繳的喔 當時是沒有納稅調(diào)增 我沒有抵扣啊 一直都沒有發(fā)票回來啊

微笑 旳弧度 追問

2021-07-12 11:13

成本是我一直暫估 如果有發(fā)發(fā)票就不是有暫估了

郭老師 解答

2021-07-12 11:15

你好，今年的匯算清繳是二一年的嗎？