郭老師 解答

2021-07-12 10:47

咱自己使用一部分然后出租一部分嗎？

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2021-07-12 10:48

是單位的，一部分出租，一部分自用

郭老師 解答

2021-07-12 10:51

那你需要算一下，你們自用的部分折舊是多少？然后轉(zhuǎn)租的部分是多少？

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2021-07-12 10:53

 我平時(shí)提了折舊了，這里還要再做嗎

郭老師 解答

2021-07-12 10:55

你好，需要分開(kāi)的，從租賃開(kāi)始，以一部分做成本，里面一部分自己做費(fèi)用。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2021-07-12 10:56

平時(shí)是借管理費(fèi)用 ，貸累計(jì)折舊的

郭老師 解答

2021-07-12 10:58

你好，你的出租收入做了其他業(yè)務(wù)收入的話(huà)，有一部分做到其他業(yè)務(wù)成本里面，你需要分?jǐn)傄幌拢鶕?jù)面積來(lái)分就行。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2021-07-12 11:02

假設(shè)，平時(shí)這個(gè)廠(chǎng)房我一直是這樣做的，借管理費(fèi)用9801.59，貸累計(jì)折舊9801.59.現(xiàn)在要怎么分呢

郭老師 解答

2021-07-12 11:03

其他業(yè)務(wù)成本你分出多少來(lái)了嗎？借其他業(yè)務(wù)成本借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2021-07-12 11:13

請(qǐng)問(wèn)一下，公司購(gòu)電動(dòng)門(mén)26000是不是可以直接入管理費(fèi)用？電梯10萬(wàn)元也可以入管理費(fèi)用嗎？還是入固定資產(chǎn)？

郭老師 解答

2021-07-12 11:15

可以做管理費(fèi)用的直接做，如果你做固定資產(chǎn)需要按月折舊。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2021-07-12 11:16

10萬(wàn)也可以？

郭老師 解答

2021-07-12 11:19

你好，10萬(wàn)也可以的，只要你單位沒(méi)有審計(jì)，如果有審計(jì)的話(huà)，這種情況不可以。