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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-12 10:22

上月借管理費用_工資15 貸應付職工薪酬_工資10應付職工薪酬_個人社保5
 這個月補 借應付職工薪酬_個人社保 3  貸應付職工薪酬_工資3  
這樣對嗎這個月的分錄？

夏日的風 追問

2016-12-12 10:27

謝謝老師了

夏日的風 追問

2016-12-12 13:54

社保少扣借:應付職工薪酬-工資貸:應付職工薪酬-個人社保發(fā)放現(xiàn)金的調(diào)整是不是 借現(xiàn)金 貸應付職工薪酬-工資

鄒老師 解答

2016-12-12 10:18

你好，補計提3元就是了

鄒老師 解答

2016-12-12 10:26

你好，是的

鄒老師 解答

2016-12-12 10:27

不客氣，祝你學習愉快，工作順利。

鄒老師 解答

2016-12-12 13:55

你好，可以 的

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相關問題討論
你好，補計提3元就是了
2016-12-12 10:18:04
您好，請參考： 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-08-30 17:14:30
按下面這個做分錄就可以
2019-03-06 16:16:33
同學，你好，多計提，要么紅字沖回，或者本月少計提
2020-05-13 16:49:28
計提工資 借：XX費用—工資 貸：應付職工薪酬—工資 計提社保（單位部分） 借：XX費用—社保 貸：應付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 繳納社保 借：應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人社保 貸：銀行存款
2019-03-14 09:37:25
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