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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-07-13 14:15

你好
少做了計提的嗎

xijunkokhjhk 追問

2021-07-13 15:50

不是少計提的.就是本月月底計提本月的工資.結(jié)轉(zhuǎn)到下個月就是這樣

郭老師 解答

2021-07-13 15:54

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，你寫一下。

xijunkokhjhk 追問

2021-07-13 16:02

借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：管理費用-公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金

郭老師 解答

2021-07-13 16:04

月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤貸管理費用。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 不可以的
2022-06-15 05:44:53
你好，5月份工資6月份發(fā)放，7月份申報。
2019-07-04 16:16:28
你好，不可以，應(yīng)當(dāng)去稅局填表補做個人所得稅申報才是的
2019-03-16 09:50:52
一般情況下是11月15日前申報個稅。
2018-09-26 14:22:21
你好，是的，在個人所得稅的全年一次性獎金申報
2018-06-13 10:49:44
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