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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-07-13 14:46

你好
借以前年度損益調(diào)整
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出   

勤奮的唇彩 追問

2021-07-13 14:50

之前的分錄是這樣做的

玲老師 解答

2021-07-13 15:02

上年業(yè)務(wù) 我發(fā)你的分錄 沒錯，有疑問嗎 

勤奮的唇彩 追問

2021-07-13 15:04

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？那進(jìn)項稅額的數(shù)值一直在？

勤奮的唇彩 追問

2021-07-13 15:10

需不需要把進(jìn)項稅額先轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，再轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整

玲老師 解答

2021-07-13 15:18

進(jìn)項科目是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目  

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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額： 不得抵扣的進(jìn)項稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進(jìn)項留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 貸：其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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