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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-13 19:17

你好,報(bào)表采集里利潤表本月數(shù),是填寫本季度最后一個(gè)月的發(fā)生額

春天 追問

2021-07-13 19:18

老師,填的是3個(gè)月的數(shù)據(jù),已經(jīng)申報(bào)完了,有影響嗎?

鄒老師 解答

2021-07-13 19:19

你好,有影響,屬于數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,需要做更正 

春天 追問

2021-07-13 19:22

更正只是企業(yè)所得稅報(bào)表里的數(shù)據(jù)能更正吧?那是本年累計(jì)的,信息采集的表在哪里找???不提示了吧?

鄒老師 解答

2021-07-13 19:23

你好,是填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)更正。
而不是季度所得稅申報(bào)表的更正

春天 追問

2021-07-13 19:29

財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里找???

鄒老師 解答

2021-07-13 19:30

你好,就是你之前在電子稅務(wù)局報(bào)送的報(bào)表啊 

春天 追問

2021-07-13 19:32

那在電子稅務(wù)局哪里能找到已經(jīng)報(bào)送的報(bào)表?報(bào)送的時(shí)候是選所得稅申報(bào)表時(shí)提示報(bào)送報(bào)表的,不知道在哪里找到之前報(bào)送的

鄒老師 解答

2021-07-13 19:34

你好,登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊報(bào)表報(bào)送情況查詢,選擇相應(yīng)的所屬期,查詢就是了 

春天 追問

2021-07-13 19:51

老師,是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按6月份當(dāng)月的報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)嗎?

鄒老師 解答

2021-07-13 19:52

你好,資產(chǎn)負(fù)債表是按6月份的期初,期末數(shù)填寫。
利潤表因?yàn)闄诖蔚膬?nèi)容是本月,而不是本季度,所以是填寫6月份一個(gè)月的發(fā)生額 

春天 追問

2021-07-13 19:55

老師,信息采集的報(bào)表數(shù)據(jù)必須報(bào)送嗎?不報(bào)送有影響嗎?1季度的沒有報(bào)送,現(xiàn)金流量表是0報(bào)送的

鄒老師 解答

2021-07-13 19:56

你好,需要按稅局規(guī)定的期限報(bào)送的。
不報(bào)送就屬于沒有按規(guī)定報(bào)送報(bào)表 

春天 追問

2021-07-13 20:13

老師,資產(chǎn)總額(萬元),十位數(shù)是5或6,要四舍五入進(jìn)一位嗎?

鄒老師 解答

2021-07-13 20:19

你好,是四舍五入保留兩位小數(shù)就是了 

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相關(guān)問題討論
你好,需要申報(bào)企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好!這個(gè)就要看是什么原因產(chǎn)生的收入了
2019-01-11 14:57:29
你好,應(yīng)該說是按照所得稅申報(bào)表的計(jì)算方法計(jì)算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
是的,沒有的填寫0
2019-04-17 14:56:04
你好,是利潤表上的利潤總額 ,沒有減所得稅費(fèi)用的
2019-10-17 14:31:49
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