味道 追問

2021-07-15 10:23

員工是分公司派遣到其他單位工作的，個(gè)稅社保都由分公司申報(bào)

meizi老師 解答

2021-07-15 10:28

你好    那這個(gè)的話 總公司來承擔(dān)工資的話 。  分公司做賬：借    其他應(yīng)付款 貸銀行存款     收到總公司的：借銀行存款貸其他應(yīng)付款  

味道 追問

2021-07-15 10:33

那分公司不用做計(jì)提工資嗎？工資表也是分公司的，總公司與被派遣單位簽合同，但是工資是由分公司發(fā)

meizi老師 解答

2021-07-15 10:41

 你好   ； 如果分公司報(bào)的話 ； 借   管理費(fèi)用 或者成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資  借   應(yīng)付職工薪酬-工資   貸其他應(yīng)付款 - 總公司  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  

味道 追問

2021-07-15 10:46

總公司與被派遣單位簽合同，被派遣單位打錢給總公司，總公司再以勞務(wù)費(fèi)的名義發(fā)給分公司，分公司開票給總公司，然后份公司有工資表也給員工申報(bào)個(gè)稅，這種情況的賬務(wù)處理怎么做？

meizi老師 解答

2021-07-15 10:57

 你好      開票出去做賬：借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借 其他業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付職工薪酬-工資  借   應(yīng)付職工薪酬-工資   貸銀行存款   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  

味道 追問

2021-07-15 11:01

目前還沒開票，只是收到總公司的錢，然后發(fā)了工資

meizi老師 解答

2021-07-15 11:18

 你好 先掛無票收入  

味道 追問

2021-07-15 11:31

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-07-15 11:39

沒事的； 希望能a幫到你