逆光 追問

2021-07-15 13:41

好的，謝謝

逆光 追問

2021-07-15 13:47

如果加計留底填上數(shù)據(jù)后，會在申報表主表那個地方填列呢

王老師1 解答

2021-07-15 13:20

學(xué)員您好，這個期初的加計抵減數(shù)你得看以前期間的附表四的，你這個表是5月的，所以你需要看4月，3月，2月……的，因為是前幾個月留抵下來的

王老師1 解答

2021-07-15 13:26

學(xué)員您好，您看一下你的截圖，第6行第5列本期實際抵減額，如果這個空格總是沒有數(shù)字，那期初加計抵減數(shù)就是累加的
意思就是你每期都有發(fā)生加計遞減額，但是這個公司一直用不上這個加計抵減額，所以導(dǎo)致這個數(shù)額一直累加而不會減少

王老師1 解答

2021-07-15 13:42

不客氣的學(xué)員，祝您學(xué)習(xí)愉快。滿意請五星好評哈

王老師1 解答

2021-07-15 13:52

學(xué)員您好，如果你的截圖中第6行第5列沒有數(shù)據(jù)的話，主表不會有顯示
如果第6行第5列有數(shù)據(jù)的話，主表也沒有單獨的空格顯示這個數(shù)據(jù)的，但是會在主表第34行減掉附表四的第6行第5列的數(shù)據(jù)。以此來反應(yīng)本期應(yīng)納稅額已經(jīng)減掉了本期實際抵減額了