微信用戶 追問

2021-07-15 17:25

老師我手上還有一張500元的代辦服務(wù)費普票、一張318元的粉盒（打印機耗材）普票和幾張手撕票（有的是維修電腦提供，有的是刻章提供）請問怎么做

maize老師 解答

2021-07-15 17:34

你好新公司做借管理費用開辦費，貸銀行或者是其他應付款

maize老師 解答

2021-07-15 17:35

不是，你有收入了，看混了，你這個做刻章，代辦服務(wù)費  打印機耗材     借管理費用 辦公費500+318+刻章， 貸庫存現(xiàn)金，維修 做借管理費用維修費， 貸庫存現(xiàn)金等，

微信用戶 追問

2021-07-15 19:22

老師，我這個流動資金這塊怎么處理，因為是個體工商戶，老板沒開對公戶，是用他自己的私戶，他日常私人開銷也是是這個卡

maize老師 解答

2021-07-15 19:23

你好這個就貸其他應付款，掛往來

微信用戶 追問

2021-07-15 19:32

老師，什么意思，不明白哦

微信用戶 追問

2021-07-15 19:34

我的意思是機械費回籠了，或發(fā)工資了，這個銀行存款和現(xiàn)金都是和私人賬和在一起，怎么做賬呢

maize老師 解答

2021-07-15 19:35

意思是這個對應這個你收入做借其他應付款老板，，貸應收賬款，你支出做借應付職工薪酬 工資，貸其他應付款-老板，這個 意思

微信用戶 追問

2021-07-15 19:54

老師你的意思是不設(shè)現(xiàn)金和銀行存款科目，全部掛在其他應付款科目對嗎

maize老師 解答

2021-07-15 19:55

是的，是這個意思，是的

微信用戶 追問

2021-07-15 20:03

老師那14萬元的機械費是當月開月到款的，這樣還需用應收賬款科目嗎？還有借方管理費用里的各項費用 ，貸方也用其他應付款對嗎？除了用其他應付款，可還需要用到往來的其他科目呀？

maize老師 解答

2021-07-15 20:08

你好這個下次還有合作么，沒有可以不通過應收，你好是的，還可以掛其他應收款

微信用戶 追問

2021-07-15 20:15

有可能還有，不確。老師，今天是申報的最后一天，我在報個人經(jīng)營所得預繳時，成本沒有，虛增利潤，然后就和老板商量一下先暫估一部分成本，在年度匯算清繳前讓成本到位，這個成本也是讓同行開的挖機租賃費來充可以嗎？

maize老師 解答

2021-07-15 20:31

可以，這個是可以的。

微信用戶 追問

2021-07-15 20:38

老師，我還能不能申報個稅做費用，這樣就可以在同行那少開些票，我們老板注冊這個目的就是為了開票。個體工商戶可以做工資表申報員工工資嗎

maize老師 解答

2021-07-15 20:45

你好這個有員工話，這個可以開通員工工資申報個稅，發(fā)出工資，抵減所得稅

微信用戶 追問

2021-07-15 20:48

老師，這個個體的員工工資申報流程和公司是一樣的嗎？現(xiàn)在做可還來得及

maize老師 解答

2021-07-15 21:14

是的，你可以先計提后續(xù)發(fā)

maize老師 解答

2021-07-15 21:15

下個月發(fā)，下個月去申報

微信用戶 追問

2021-07-15 21:17

老師的意思是6月計提，7月發(fā)放和申報對嗎

maize老師 解答

2021-07-15 21:58

是的，是這個意思，是的