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送心意

七月橙子老師

職稱中級會計師

2021-07-19 23:40

同學你好
社保都是當月支付當月的,只有新開戶才可能是當月和上月一起支付
所以一般不先計提,因為繳費單沒出來前無法確定金額,都會是在先支付社保時造成職工薪酬借方余額
發(fā)放工資時把借方職工薪酬(社保個人部分)從工資里扣回
可以這時候補提社保費
總是借方余額應該是沒有把個人部分社保費從工資里扣除吧

~游來游去 追問

2021-07-19 23:42

但我們現(xiàn)在銀行流水是扣上個月的保險,所以我在支付月份做支付的分錄是吧,也是在支付月份做計提嗎

七月橙子老師 解答

2021-07-20 08:12

同學你好
嗯呢,是這樣處理

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你好!是的,也是這樣做的了
2023-08-22 11:07:16
您好:可先進行計提,辦理申請營業(yè)執(zhí)照登記后才能辦理社保登記,然后再進行補交。
2019-04-15 10:16:55
發(fā)放工資還有個貸其他應收款――個人社保 其余的都對的
2018-11-24 13:10:34
你好 個人部分是發(fā)工資時扣 我發(fā)你完整分錄?? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-10-29 09:11:05
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
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