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老師，這兩張航天金稅普通發(fā)票也可以抵扣？

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立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-21 09:30

同學(xué)你好，技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵增值稅；培訓(xùn)費(fèi)不可以的

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-21 09:38

老師謝謝。
前期培訓(xùn)費(fèi)也放入（應(yīng)交稅費(fèi)-減免收入）科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免收入280
貸：銀行存款280
請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整錯(cuò)誤的分錄呢？

立紅老師解答

2021-07-21 09:41

同學(xué)你好
借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一減免收入

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-21 09:48

老師，是調(diào)整2017年度的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)需要以前年度損益?

立紅老師解答

2021-07-21 09:51

同學(xué)你好
借，以前年度損益調(diào)整
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一減免收入

借，利潤(rùn) 分配一未分配利潤(rùn)
貸，以前年度損益調(diào)整

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精選問(wèn)題

老師您好取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎問(wèn)

可以扣除的，需要按以下規(guī)定根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對(duì)方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證?！?條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法，且與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。答
老師6月份業(yè)務(wù)填寫報(bào)銷單，但是金額在7月份打款，6月問(wèn)

借：管理費(fèi)用等貸：其他應(yīng)付款答
公司租賃的農(nóng)村土地，用地標(biāo)準(zhǔn)屬于農(nóng)用設(shè)施用地，建問(wèn)

你好，是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算答
你好老師，關(guān)于專精特新的政策應(yīng)該在哪里看呢問(wèn)

這個(gè)要看你具體想了解什么 https://gxt.hebei.gov.cn/main/policy/zcztlist?title=%E4%B8%93%E7%B2%BE%E7%89%B9%E6%96%B0 答
老師，財(cái)務(wù)部門分工有什么要求？出納和做賬分開是吧？問(wèn)

是的，出納和做賬分開。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人需要各個(gè)環(huán)節(jié)都熟悉。答

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