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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-21 12:35

你好    到時廠家是 給你們直接補貼貨款的錢的話 ; 你做賬:借其他應收款-廠家  貸 庫存商品 ;   借銀行存款 貸 其他應收款-廠家   ;如果你不做和收入稅費的涉及科目的話 就只能這樣來掛的

無語的往事 追問

2021-07-21 12:38

貸庫存商品的話那期末庫存商品金額就會對不上文員銷庫存的金額,她們銷庫存的金額是廠家拿貨價,而我這樣就是賣岀價,怎么辦

meizi老師 解答

2021-07-21 12:38

 你好 你實際把貨物也發(fā)給 對方了。   廠家只是補錢給你們。   又不是補貨給你; 貸方做庫存商品   才是對的  

無語的往事 追問

2021-07-21 12:38

老板說這個作費用處理

meizi老師 解答

2021-07-21 12:39

 你好  如果你做費用的話 ; 到時廠家返還給你  你到時還得沖費用的     ;  那你就計入銷售費用去  

無語的往事 追問

2021-07-21 12:40

借方做管理費用,貸方做營業(yè)外收入可以嗎?
等返回的錢到帳了再另外做

meizi老師 解答

2021-07-21 12:42

 你好    那你庫存這塊是不打算核算了嗎? 你貨物都減少的了哦 。  貸方應該走庫存商品去  ; 借 管理費用貸庫存商品        收到款:借銀行存款     貸管理費用    

無語的往事 追問

2021-07-21 12:45

庫存商品減少了文員會做商品減少,但是他是按廠家給的價格表銷庫存的,如果我用庫存商品這個科目的話那就對不上賬,前會計交給我的庫存商品數量及金額也是文員提供的

無語的往事 追問

2021-07-21 12:46

我這個月才接手做的

meizi老師 解答

2021-07-21 12:55

 你好 意思你庫存商品是不考慮 ; 你只管把這筆業(yè)務體現了就是了,是嗎? 

無語的往事 追問

2021-07-21 12:57

應該是這樣吧,要不然整個帳就是一筆糊涂帳,

無語的往事 追問

2021-07-21 12:59

貸方用庫存商品和用營業(yè)外收入對利潤總額有很大影響吧

meizi老師 解答

2021-07-21 13:04

 你好  那你就不管庫存商品 ; 你不是說有專門人員處理這個的; 你就 賬上去體現去轉營業(yè)外收入去  

無語的往事 追問

2021-07-21 13:11

借管理費用貨營業(yè)外收入?是這樣嗎?

meizi老師 解答

2021-07-21 13:44

 你好   嗯是的。   到時收到:借銀行存款  貸管理費用  這樣就可以了  

無語的往事 追問

2021-07-21 13:45

好的,謝謝!

meizi老師 解答

2021-07-21 13:46

沒事的; 希望能幫到你  

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