喜從天降 追問

2021-07-21 12:48

老師也是有限公司的，生產(chǎn)型企業(yè)，做法跟一般納稅人是一樣的吧

徐阿富老師 解答

2021-07-21 13:01

你好是的，做賬方法都是一樣的

喜從天降 追問

2021-07-21 13:12

老師，每個月要做賬嗎？

徐阿富老師 解答

2021-07-21 13:21

當然，每個月都要做賬的。

喜從天降 追問

2021-07-21 13:40

報稅是季報的，做賬要每個月做嗎？

徐阿富老師 解答

2021-07-21 14:04

每個月都做賬的小規(guī)模納稅人按季度報稅。

徐阿富老師 解答

2021-07-21 14:04

學(xué)堂里實操課，你多去聽聽。

喜從天降 追問

2021-07-21 14:20

如果沒有其它的票，只有折舊也要做賬嗎？

徐阿富老師 解答

2021-07-21 14:21

你好只要開業(yè)著都要做賬

喜從天降 追問

2021-07-21 19:33

老師，小規(guī)模納稅人一個月15萬內(nèi)免稅，那做了這個應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅的金額怎么處理？怎么報稅？還有航天信息開來的200元的維護費又怎么做賬好？

徐阿富老師 解答

2021-07-21 19:34

銷售免稅這個金額轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。

徐阿富老師 解答

2021-07-21 19:36

你這個200元不是國家規(guī)定的280元的抵減的那個支出，發(fā)票開票單位肯定不是航天信息抬頭

喜從天降 追問

2021-07-21 19:54

老師，是航天信息抬頭，是小規(guī)模的，而且是第一次辦理，我沒做過小規(guī)模的以后是200還是280,我知道一般納稅人是280元每年可能全額抵稅的，這個200元需要怎么做賬？那個銷售免稅的話，報稅是在哪張報表報的？

喜從天降 追問

2021-07-21 19:55

小規(guī)模個稅也是季報嗎？還是月報？

徐阿富老師 解答

2021-07-21 19:58

200只能做管理費用不能抵減增值稅

徐阿富老師 解答

2021-07-21 19:59

小規(guī)模是按季度申報增值稅

喜從天降 追問

2021-07-21 20:17

老師，管理費用后面二級科目怎么寫？我是說個稅也需要按季度報嗎？

徐阿富老師 解答

2021-07-21 20:37

管理費用-辦公費，個稅都要按月申報的

喜從天降 追問

2021-07-22 06:16

老師，小規(guī)模納稅人有開出去專票，那么開進來的專票能抵扣嗎？開出去是一個點的，開進來是6個點或13個點的可以抵扣嗎？

徐阿富老師 解答

2021-07-22 06:19

你好，不能抵扣，小規(guī)模不存在進項抵扣問題，麻煩呢不同點問他重新發(fā)起提問。多去學(xué)堂聽聽課。

喜從天降 追問

2021-07-22 07:40

老師，這段時間在聽中級的課要考試了，但企業(yè)又急著新注冊了一個小規(guī)模，我又沒做過，又急著要做

徐阿富老師 解答

2021-07-22 07:41

哦，先打好基礎(chǔ)，賬一樣做的