maize老師 解答

2021-07-23 08:41

要是使用固定資產(chǎn)模塊，你就固定資產(chǎn)模塊下面修改 有沒有？可以改

maize老師 解答

2021-07-23 08:48

你這個是多了還是少了，多了做借未分配利潤，借固定資產(chǎn) 負數(shù)，少做借固定資產(chǎn)，貸未分配利潤

maize老師 解答

2021-07-23 09:08

少做借固定資產(chǎn)，貸未分配利潤

maize老師 解答

2021-07-23 09:17

別的科目都對，只有這個固定資產(chǎn)不對只能轉(zhuǎn)未分配利潤。

maize老師 解答

2021-07-23 09:18

你有沒有往來科目不對？有就貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2021-07-23 09:31

你這個少做，肯定要不就往來做少了，要不就不需要付款啊，

maize老師 解答

2021-07-23 09:31

你這個不是直接少做，是盤盈了？

maize老師 解答

2021-07-23 09:32

小準(zhǔn)則，盤盈時的會計處理為：  
  （1）借：固定資產(chǎn)   
  貸：累計折舊 
  待處理財產(chǎn)損溢  
  
  （2）借：待處理財產(chǎn)損溢   
  貸：營業(yè)處收入 
  

maize老師 解答

2021-07-23 09:32

《企業(yè)會計準(zhǔn)則》盤盈時的會計處理為：  
  （1）借：固定資產(chǎn) 
  貸：累計折舊  
  以前年度損益調(diào)整  
  
  （2）借：以前年度損益調(diào)整   
  貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅  
  
  （3）借：以前年度損益調(diào)整  
  貸：盈余公積——法定盈余公積  
  
  （4）借：以前年度損益調(diào)整  
  貸：利潤分配——未分配利潤  

maize老師 解答

2021-07-23 11:52

沒有別的了，只有這幾種啊，主要是分析，你這個到底是啥情況，要是就說后續(xù)取得發(fā)票之前少做，那這個直接補上，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款，或者是其他應(yīng)付款等

maize老師 解答

2021-07-23 12:01

金額大不大，不大做其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金，沖掉

maize老師 解答

2021-07-23 12:42

太大了，這個不行，你先掛往來后續(xù)慢慢現(xiàn)金沖吧

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-07-23 08:43

老師您好，我們這個軟件不可以修改，如果用分錄來調(diào)的話會計分錄怎么來做呢

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-07-23 08:59

老師您好，少做了

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-07-23 09:15

老師您好，我們這里是分紅的企業(yè)，如果轉(zhuǎn)到未分配利潤里面老板肯定不同意，因為從今年開始分紅的，轉(zhuǎn)到實收資本里面可以嗎。

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-07-23 09:23

沒有，這個固定資產(chǎn)我們這里沒有特殊業(yè)務(wù)的

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-07-23 11:47

老師您好，這個如果落在營業(yè)外收入老板肯定不干，還有其他的辦法嗎

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-07-23 11:57

老師您好，掛到應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款以后怎么來處理呢，也不能一直掛著。

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-07-23 12:37

金額有幾萬吧