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老師，這里說的75%是費用加計這些，免交所得稅而175%是無形資產(chǎn)成本按這個攤銷，這是兩個概念，對嗎，一個是少交稅，一個是攤銷額計算

老師，這里說的75%是費用加計這些，免交所得稅而175%是無形資產(chǎn)成本按這個攤銷，這是兩個概念，對嗎，一個是少交稅，一個是攤銷額計算

Basage老師

職稱：稅務(wù)師,注冊會計師

2021-07-23 12:09

你好。
你做賬時，費用化研究支出仍然按實際入賬；無形資產(chǎn)成本入賬及攤銷也是按實際入賬
只是在進(jìn)行納稅申報填數(shù)時，系統(tǒng)會自動加計75%扣除后計算企業(yè)所得稅。

lvideal 追問

2021-07-23 12:11

老師這道題咋理解？

Basage老師解答

2021-07-23 12:18

舉個例子，
你公司研發(fā)出一項專利，不符合資本化條件的支出為10元。
賬面記載：借管理費用10；貸銀行存款10，計稅時按17.5扣除；
符合資本化條件的支出為200元，按10年攤銷。每年計提攤銷20元。
賬面記載：借制造費用20；貸累計攤銷20.計稅時按35稅前扣除。

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