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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-23 16:17

你好借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是一樣的,做

哦買嘎 追問

2021-07-23 16:24

如果他當(dāng)月開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我沒有勾選,我還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 解答

2021-07-23 16:31

你好這個(gè)不需要,你這個(gè)沒有做賬,也不需要轉(zhuǎn)出,沒有認(rèn)證話

哦買嘎 追問

2021-07-23 16:37

只有當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票才可以做賬是嗎?

maize老師 解答

2021-07-23 16:45

你好這個(gè)是的,這個(gè)沒有認(rèn)證可以不用做了,

哦買嘎 追問

2021-07-23 16:58

采購?fù)素?,我不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)行嗎
購貨10萬,稅額1.3萬
借:庫存商品10萬
     進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬
   貸:銀行存款11.3萬

當(dāng)月收到銷售方開具的紅字發(fā)票1萬 稅額0.13萬,銀行支付

借:銀行存款1.13萬
     進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)0.13萬
  貸:庫存商品1萬

這樣做行嗎

maize老師 解答

2021-07-23 16:58

你這個(gè)之前入賬做進(jìn)項(xiàng)稅額? 那這個(gè)可以,

哦買嘎 追問

2021-07-23 17:12

和之前有什么關(guān)系?
我這個(gè)月1號(hào)買了一批貨10萬,稅額1.3萬
借:庫存商品10萬
     進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬
  貸:銀行存款11.3萬

8號(hào)我把這批貨退了,對(duì)方給我開了紅字發(fā)票

借:銀行存款11.3萬
      進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)1.3萬
   貸:庫存商品10萬

就是這么一個(gè)過程。 我不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以嗎?

maize老師 解答

2021-07-23 17:14

可以,這個(gè)可以這么做,按你寫可以

哦買嘎 追問

2021-07-23 17:51

那我填申報(bào)表的時(shí)候,附表2進(jìn)項(xiàng)稅額我寫多少,是1.3萬,還是1萬?

哦買嘎 追問

2021-07-23 17:53

是在附表2進(jìn)項(xiàng)稅額寫1.3萬還是不寫0?  我賬上做負(fù)數(shù)了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有了。我勾選認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)稅票。之后又做紅字了。

maize老師 解答

2021-07-23 17:53

你這個(gè)之前認(rèn)證附表2 第20欄填寫1.3萬 

哦買嘎 追問

2021-07-23 18:13

附表2第一欄不填寫嗎?  直接在第20欄填寫? 那這樣在主表上,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有, 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有數(shù)。這樣對(duì)嗎?

maize老師 解答

2021-07-23 18:26

你這個(gè)對(duì)應(yīng)之前到底認(rèn)證沒,認(rèn)證才轉(zhuǎn)出,沒有認(rèn)證不需要申報(bào)填寫

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相關(guān)問題討論
你好可以開紅字發(fā)票的
2022-01-01 04:37:53
同學(xué)你好,可以開紅字發(fā)票的
2022-01-01 01:02:20
紅字發(fā)票上傳,你在發(fā)票查詢里面,即使沒有上傳的,他也會(huì)顯示的。
2021-12-20 16:33:38
你好,開紅字發(fā)票的次數(shù)沒有限制的,清卡是在報(bào)稅期之前,每個(gè)月的15號(hào)有節(jié)假日的順延。
2021-12-17 14:17:36
系統(tǒng)問題,你明天再試一下
2021-11-09 14:15:27
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