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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-07-26 18:30

需要的呀，你確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，這是一回事兒，你再算那個應(yīng)交所得稅的時候，這個是另外一回事，分別處理這個不沖突。

421562397 追問

2021-07-26 18:52

老師那下一年實際支付了預(yù)計負(fù)債確認(rèn)的保修費(fèi)時，還用在調(diào)整利潤嗎

421562397 追問

2021-07-26 18:54

老師您看這個利潤為什么這樣調(diào)

陳詩晗老師 解答

2021-07-26 20:44

是這個樣子的，這個預(yù)計負(fù)債你在計提的時候，你是要調(diào)增你的利潤，后面你在實際支付的時候，你再調(diào)減你的利潤就可以了。

陳詩晗老師 解答

2021-07-26 20:44

就是說確認(rèn)遞延所得稅和你調(diào)整利潤，他這個不沖突。

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你好，同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好同學(xué)，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用，希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
直接計算法： 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除金額-彌補(bǔ)虧損）×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 間接計算法： 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（會計利潤總額±納稅調(diào)整項目金額）×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 不考慮
2021-05-09 22:06:11
你好，同學(xué)。 借 所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 應(yīng)交 稅費(fèi) 遞延所得稅負(fù)債
2020-05-24 17:14:35
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/ans/462071088 看看這里對你有幫助
2022-06-30 12:18:43
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