我單位為購買方，開具紅字發(fā)票申請單，（稅額已抵扣）銷售方已經(jīng)開具紅字發(fā)票，系統(tǒng)里為何查不到，我會計處理是等紅字發(fā)票到，還是開具申請單就得做會計處理，要是做的話怎樣做分錄，銷售負(fù)數(shù) 983486.24 銷項稅額88513.76

答： 你好，增值稅綜合服務(wù)平臺里面嗎？這個是沒有負(fù)數(shù)發(fā)票的，查不到負(fù)數(shù)

老師我是銷售方，要紅字發(fā)票，我已經(jīng)開完開具紅字申請單了，下一步如何操作

答： 同學(xué)你好，開紅字發(fā)票，要看是否跨月， 下一步是將申請單引入

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，銷售方申請紅字申請單，開具紅字發(fā)票，怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額？金額稅額一樣的呀！上傳幾次都失敗了

答： 銷售方申請開具紅字發(fā)票，填寫原發(fā)票的代碼與發(fā)票號即可。