花與愛麗絲 追問

2021-07-29 14:08

那次月次月發(fā)票進來了應該怎么做

maize老師 解答

2021-07-29 14:16

，借主營業(yè)務成本  負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)，之后按發(fā)票做，沒有差額不需要沖回 ，，庫存商品 貸應付賬款  發(fā)票直接貼后面 

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 14:19

你是說把結(jié)轉(zhuǎn)的沖回，那還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎，暫估的也要沖吧

maize老師 解答

2021-07-29 14:23

你這個暫估有問題，結(jié)轉(zhuǎn)有問題一起負數(shù)沖，借庫存商品 負數(shù)，貸應付賬款暫估款 負數(shù)，，借主營業(yè)務成本  負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)  之后按發(fā)票做，

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 14:26

有點不懂，暫估和結(jié)轉(zhuǎn)都要沖掉再根據(jù)發(fā)票做，那結(jié)轉(zhuǎn)還要做一次嗎，不然結(jié)轉(zhuǎn)沖掉就沒了啊

maize老師 解答

2021-07-29 14:31

根據(jù)發(fā)票做， 借庫存商品 進項稅額，貸應付賬款 供應商，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務成本貸庫存商品，這樣完整步驟

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 14:32

那就是說第二個月要沖掉結(jié)轉(zhuǎn)再做一遍？

maize老師 解答

2021-07-29 14:40

是的，要是這個有差額話，是的

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 16:04

沒差額的話就不用沖結(jié)轉(zhuǎn)了吧

maize老師 解答

2021-07-29 16:09

是的，沒有差額結(jié)轉(zhuǎn)成本不沖，暫估做貸應付賬款暫估款 負數(shù)，貸應付賬款供應商