淡色陽光 追問

2021-07-29 14:48

去年的已抵扣已做賬

淡色陽光 追問

2021-07-29 14:49

我們現(xiàn)在需要怎么處理呢

鄒老師 解答

2021-07-29 14:49

你好，需要填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后錄入通知單號碼開具負(fù)數(shù)發(fā)票。之前的發(fā)票不需要收回 

淡色陽光 追問

2021-07-29 15:21

是客戶那邊先開是嗎

鄒老師 解答

2021-07-29 15:21

你好，是的，是這樣的 

淡色陽光 追問

2021-07-29 15:21

還有我們的賬需要怎么做呢

鄒老師 解答

2021-07-29 15:22

你好，銷項紅沖的分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務(wù)成本

淡色陽光 追問

2021-07-29 15:38

去年費(fèi)用已結(jié)賬，對今年賬務(wù)有影響嗎

鄒老師 解答

2021-07-29 15:39

你好，銷項紅沖的分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務(wù)成本
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）