哦買嘎 追問

2021-08-01 11:01

退回一張發(fā)票，金額和稅額都減少了。
稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那金額呢？
本來是10份的金額，現(xiàn)在退回一份變成9份的金額了。在填寫10份的金額對嗎？

jollyliu老師 解答

2021-08-01 12:01

同學(xué)，您好，你們這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證成功了吧，如果認(rèn)證成功了再退回，你看看你們抵扣統(tǒng)計(jì)表是9張還是10張，如果是10張，退回的那張就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果是9張就不用操作了

哦買嘎 追問

2021-08-01 18:59

這個月10份發(fā)票，當(dāng)月作廢了一份，我是不是報稅的時候就報9份的金額和稅額

jollyliu老師 解答

2021-08-01 22:12

同學(xué)，你好，你看看都認(rèn)證通過沒有，那張認(rèn)證沒有，如果沒認(rèn)證就報稅的時候就報9份的金額和稅額