黃謙 追問(wèn)

2021-08-01 16:40

老師好，我公司和A公司同屬一個(gè)集團(tuán)的

黃謙 追問(wèn)

2021-08-01 16:43

反過(guò)來(lái)我會(huì)做，我公司的另一員工的資格證符合集團(tuán)下屬B公司的要求，就調(diào)派到了B公司，B公司代付工資和社保，然后我公司和B公司半年結(jié)算一次，支付給B公司時(shí)，我是這么做的，借：管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi)
現(xiàn)在是我公司接受調(diào)派，先支再收，我就不會(huì)做了

文老師 解答

2021-08-01 16:57

那到時(shí)候他還給您的話，會(huì)有發(fā)票嗎

黃謙 追問(wèn)

2021-08-01 17:07

是的，等評(píng)審結(jié)束后A公司支付我公司的時(shí)候，我們要開發(fā)票給對(duì)方

文老師 解答

2021-08-01 17:08

那您就開勞務(wù)發(fā)票是嗎

黃謙 追問(wèn)

2021-08-01 17:12

問(wèn)題是，我們公司沒有這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍，能開嗎，老師，能不能先給講講賬務(wù)處理，怎么計(jì)提社保，公積金和工資

文老師 解答

2021-08-01 17:28

計(jì)提借管理費(fèi)用——工資，應(yīng)付職工薪酬——工資
計(jì)提社保，借管理費(fèi)用——社保貸應(yīng)付職工薪酬——社保
借計(jì)提公積金，借管理費(fèi)用——公積金貸應(yīng)付職工薪酬——公積金
繳納社?；蚬e金，借應(yīng)付職工薪酬——社保或公積金其他應(yīng)收款——個(gè)人社保貨公積金貸銀行存款
，支付工資，借應(yīng)付職工薪酬——工資貸其他應(yīng)收款——個(gè)人社保貨公積金應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款

文老師 解答

2021-08-01 17:29

那您或者就要開您可以開的發(fā)票給他，他們可以贏也可以的

黃謙 追問(wèn)

2021-08-01 17:34

老師，那二個(gè)調(diào)派的員工的工資和社保我們是要收回來(lái)的，不用掛賬嗎

文老師 解答

2021-08-01 17:36

那你能現(xiàn)在是不是實(shí)際給他發(fā)了

黃謙 追問(wèn)

2021-08-01 17:40

是的，社保、公積金和工資都已發(fā)了，直到我公司申辦到資質(zhì)證為止，才向A公司收回

文老師 解答

2021-08-01 20:57

那就不需要掛賬，以后您開票了，他再給您付款就好了