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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-16 15:48

但是銀行存款的余額不夠扣這兩個季度的稅額，如果做貸：銀行存款，那資產(chǎn)負債表上的貨幣資金會顯示負數(shù)，這樣有問題嗎？外賬

晨希 追問

2016-12-16 15:52

網(wǎng)上已扣了，都打印了稅收完稅證明，只是當時用的現(xiàn)金支付的，但也沒有做賬，在兩個季度利潤報表里沒有做入減：所得費稅用這項目里（沒有顯示），

鄒老師 解答

2016-12-16 15:35

借；應(yīng)交稅費——所得稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-12-16 15:49

你好，那說明你們前面兩個季度的稅款并沒有扣除，就不要做這個扣稅的分錄了

鄒老師 解答

2016-12-16 15:53

借；應(yīng)交稅費——所得稅 貸；庫存現(xiàn)金
做這個分錄

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相關(guān)問題討論
借；應(yīng)交稅費——所得稅 貸；銀行存款
2016-12-16 15:35:25
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2021-04-11 16:57:00
借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-03-30 10:31:06
（年累計利潤總額-以前年度虧損）*稅率-之前季度預(yù)繳
2021-01-04 19:36:30
同學(xué)你好 對的 需要的哦
2021-11-01 07:02:43
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