郭老師 解答

2021-08-02 09:21

金額是沒有限制的

可以做賬

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 09:22

先入賬，發(fā)票到了直接放進去就行嗎？

郭老師 解答

2021-08-02 09:23

先做賬，然后發(fā)票到了，你再調(diào)整入賬價值，應(yīng)該在發(fā)票當(dāng)月調(diào)整，發(fā)票放到當(dāng)月的憑證后面。

郭老師 解答

2021-08-02 09:23

也就是不允許提前做的。

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 09:24

入賬和調(diào)整的分錄怎么寫啊

郭老師 解答

2021-08-02 09:24

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)進項貸應(yīng)付賬款。

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 09:26

我們 已經(jīng)付了款了，設(shè)備也收到了，就是沒有收到發(fā)票

郭老師 解答

2021-08-02 09:27

你好，錢沒有退回來，你沒法用銀行存款來做，只能通過一個往來科目，這個往來你可以放到預(yù)付，也可以放到其他應(yīng)付或者是其他應(yīng)收，最后它是沒有余額的，一個在借方一個貸方。

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 09:42

那就是先借固定資產(chǎn)，貸預(yù)付賬款，等發(fā)票到了怎么調(diào)整啊，還是不會

郭老師 解答

2021-08-02 09:44

借預(yù)付賬款貸固定資產(chǎn)，這個是紅沖暫估的。

郭老師 解答

2021-08-02 09:44

然后再做發(fā)票的，借固定資產(chǎn)進項貸，預(yù)付賬款。

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 09:51

好的，這個明白了
   麻煩再問下個稅系統(tǒng)申報的工資是哪個月的工資啊，比如現(xiàn)在8月初是不是就是報的7月份的工資啊，然后我現(xiàn)在算出來7月份工資直接申報，不用管發(fā)沒發(fā)

郭老師 解答

2021-08-02 09:52

你好，這個月申報的是七月份兒發(fā)下去的工資。

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 09:54

7月份發(fā)的是6月份的工資，那就是說8月申報的6月份的工資啊

郭老師 解答

2021-08-02 10:00

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 10:00

我上個月就是按做出來的工資表申報的，還有人沒有發(fā)，這怎么辦啊

郭老師 解答

2021-08-02 10:04

沒有發(fā)工資的，零申報就可以的。

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 10:05

那我現(xiàn)在怎么辦啊，上個月申報的那個，還有沒發(fā)的

郭老師 解答

2021-08-02 10:07

你已經(jīng)給他申報了，如果再發(fā)下去的時候你不用給他申報，也就是你提前申報了。

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 10:19

那金額也對不上啊

郭老師 解答

2021-08-02 10:24

金額為什么對不上？

郭老師 解答

2021-08-02 10:24

應(yīng)發(fā)工資，有變化嗎？

春風(fēng)十里，不如悅己 追問

2021-08-02 10:25

哦，對這個月發(fā)了還是上次報的那個，那以后這個個稅要怎么報啊，都是按上個月已經(jīng)發(fā)放的嗎？也就是上上個月的工資

郭老師 解答

2021-08-02 10:28

這個月發(fā)了世上一次申報的，以這個月零申報就是了，下一個月也是零申報，你在發(fā)放的次月再給他申報。