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出口生產(chǎn)企業(yè)，每個(gè)月還是需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證嗎，那在增值稅申報(bào)的時(shí)候已認(rèn)證抵扣的這部分是怎么處理

張壹老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-02 13:43

你好,出口生產(chǎn)企業(yè)，每個(gè)月還是需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證,.增值稅申報(bào),進(jìn)項(xiàng)抵扣就是進(jìn)項(xiàng)稅.

小魚兒追問

2021-08-02 13:57

出口生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選后，如果沒有內(nèi)銷，那就是期末留抵，也就是根據(jù)理論最大的，可以申請退稅的，是嗎

張壹老師解答

2021-08-02 14:02

你好,是這樣的,按增值稅留抵和出口退稅留抵比較,取小退稅.
比如:增值稅留抵20萬,出口退稅18萬,可以申請退稅18萬,還有2萬增值稅留抵就下個(gè)月繼續(xù) 抵扣
增值稅留抵15萬,出口退稅18萬,可以申請退稅15萬,還有3萬就是免抵稅額,要交附加稅.

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