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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-02 14:19

您好，您按截圖這個(gè)去做分錄

程程 追問(wèn)

2021-08-02 14:21

那這個(gè)工資計(jì)提的包含個(gè)稅和保險(xiǎn)不？

maize老師 解答

2021-08-02 14:27

包括包括個(gè)人社保和個(gè)人公積金 和個(gè)稅

程程 追問(wèn)

2021-08-02 14:33

計(jì)提時(shí)個(gè)人保險(xiǎn)記進(jìn)了管理費(fèi)用，支付時(shí)這部分的管理費(fèi)用不減？

程程 追問(wèn)

2021-08-02 14:36

這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)做的，沖減了管理費(fèi)用？？

maize老師 解答

2021-08-02 14:39

不對(duì)，你這個(gè)需要去改了，。通過(guò)應(yīng)付職工薪酬單位社保，單位社保做這樣，不能是通過(guò)管理費(fèi)用

程程 追問(wèn)

2021-08-02 14:44

他的這個(gè)分錄里面的管理費(fèi)用只包括工資，個(gè)人代扣的社保和個(gè)稅；他支付個(gè)稅和社保時(shí)的分錄是借：管理費(fèi)用（包括公司和個(gè)人）10000貸：銀行存款；借：其他應(yīng)付款（個(gè)稅）貸：銀行存款

maize老師 解答

2021-08-02 14:52

不行，這個(gè)分錄有問(wèn)題，借管理費(fèi)用 社保負(fù)數(shù)，借銀行， 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，之后重新做，按截圖做

程程 追問(wèn)

2021-08-02 14:54

之前會(huì)計(jì)的思路是這樣的，可取嗎？個(gè)稅能這樣嗎？

程程 追問(wèn)

2021-08-02 14:56

這也是我現(xiàn)在的糾結(jié)點(diǎn)，感覺(jué)不對(duì)，但是我現(xiàn)在突然換過(guò)來(lái)又感覺(jué)有點(diǎn)突然，能不能暫用他的思路繼續(xù)呢？他之前的個(gè)稅都沒(méi)有走應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，雖然知道最后也結(jié)轉(zhuǎn)了

程程 追問(wèn)

2021-08-02 14:58

還有就是計(jì)提的時(shí)候怎么知道公司這部分的保險(xiǎn)金額呀

maize老師 解答

2021-08-02 15:06

不行，根據(jù)上個(gè)月單位部分去計(jì)提的，后續(xù)不對(duì)可以去調(diào)，你這個(gè)是做內(nèi)賬么，不是做內(nèi)賬，做外賬話，必須按我截圖做

程程 追問(wèn)

2021-08-02 15:25

內(nèi)賬吧，但是報(bào)稅也是我

maize老師 解答

2021-08-02 15:31

內(nèi)賬可以這樣做，不過(guò)外賬必須按我截圖那個(gè)做，那是標(biāo)準(zhǔn)按準(zhǔn)則做發(fā)給你的

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借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1）計(jì)提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 借：管理費(fèi)用 　　銷售費(fèi)用 　　研發(fā)支出 　　制造費(fèi)用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) 　 （2）計(jì)住房公積金（單位承擔(dān)部分） 　　借：管理費(fèi)用 　　銷售費(fèi)用 　　研發(fā)支出 　　制造費(fèi)用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　 （3）計(jì)提工資（應(yīng)發(fā)工資總額） 　　借：成本費(fèi)用 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　 （4）發(fā)工資 　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)）-個(gè)人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　 銀行存款（實(shí)發(fā)工資部分） 　?。?）繳納社保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) 　 　其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn))-個(gè)人部分 貸：銀行存款 　?。?）住房公積金繳費(fèi) 　　 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　　 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 　　 貸：銀行存款 　?。?）繳納個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-04-18 22:43:09
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