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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-16 17:09

可能科目做錯(cuò)吧，因?yàn)橐恢睕](méi)交稅，才交稅，小規(guī)模企業(yè)增值稅交了1313.38，附加稅交了326.21，該怎么做會(huì)計(jì)分錄，增值稅不計(jì)提，附加稅計(jì)提，該怎么做

張怡 追問(wèn)

2016-12-16 17:31

計(jì)提附加稅跟上面銀行交款的在同一個(gè)月做嗎

吳月柳 解答

2016-12-16 17:06

你好，計(jì)提與不計(jì)提也不會(huì)影響負(fù)債表的，你們是不是有交多稅導(dǎo)致的？還是科目做錯(cuò)？

吳月柳 解答

2016-12-16 17:29

借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅1313.38 貸：銀行存款1313.38,借：應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅等  326.21貸：銀行存款326.21，訂提附加借：營(yíng)業(yè)稅金及附加   貸：應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅等

吳月柳 解答

2016-12-16 17:31

計(jì)提是月末做的，交稅是下月

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