美麗的路燈 追問

2021-08-03 10:05

老師，你幫我看一下這個會計(jì)分錄是否可以？正常工資每月2100，由于上個月多發(fā)99元，我這個月工資2001來發(fā)。計(jì)提：應(yīng)發(fā)本月工資 借：業(yè)務(wù)活動費(fèi)用\\工資福利費(fèi)用  2100。貸：應(yīng)付職工薪酬2100。  
發(fā)放本月工資   借：應(yīng)付職工薪酬 2001。  貸：其他應(yīng)收款。 99。    零余額賬戶用款  1902，這樣子做分錄對嗎？

meizi老師 解答

2021-08-03 10:09

 你好   發(fā)放本月工資   借：應(yīng)付職工薪酬 2100。  貸：其他應(yīng)收款。 99。    零余額賬戶用款 2001   這樣才對。 不然那你科目 不平的  

美麗的路燈 追問

2021-08-03 10:12

但是我這樣子做的話，我資產(chǎn)負(fù)債表上面其他應(yīng)付款會多99

meizi老師 解答

2021-08-03 10:19

 你好   你上面掛的 是其他應(yīng)收款呀 ；  你沖其他應(yīng)收款  就是對的。   你 之前還得掛  借其他應(yīng)收款 99貸銀行存款99  ；