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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-08-03 15:06

你好，是去年的虧損，今年才做賬務(wù)處理嗎？ 

薇薇 追問

2021-08-03 15:09

是的，還有一個前兩年也沒有提法定盈余公司，7月份做了，借：利潤分配-未分配利潤   貸：盈余公積-法定盈余公積  這個處理是不是也是不對的

鄒老師 解答

2021-08-03 15:12

你好，完整的分錄應(yīng)當(dāng)是
借：利潤分配-未分配利潤，貸：利潤分配-提取的盈余公積
借：利潤分配-提取的盈余公積，貸：盈余公積-法定盈余公積

薇薇 追問

2021-08-03 15:19

借：投資收益   貸：長投，這個分錄這樣做影響了本期的利潤，但實(shí)際是去年的虧損，。怎么處理呢？

鄒老師 解答

2021-08-03 15:21

你好，跨年損益調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—投資收益 ，貸：長期股權(quán)投資 

薇薇 追問

2021-08-03 15:37

那補(bǔ)提法定盈余公積是正常提吧！就是以上你列的那兩個分錄？

鄒老師 解答

2021-08-03 15:39

你好，是的，是這樣的 

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相關(guān)問題討論
你好，你是說你們退股了嗎？
2020-03-14 14:52:01
同學(xué)你好，每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化，多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時候都可以用，除非是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好，這個是你單位調(diào)整以前年度的成本費(fèi)用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的，不用增加，用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好，很高興為你解答，你問是在哪個報表里面填的，是資產(chǎn)負(fù)債表還是損益表，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤，另外還會調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-28 13:21:18
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