思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:34

往來款就是減少5萬就可以了

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:38

實際結(jié)算扣減出來這個費用出來對吧？

思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:38

您好，是的扣減的時候沖銷其他應收款

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:39

借應付賬款，貸銀行存款實際的金額，貸其他應收款？

思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:39

平常你們的往來款怎么做的呢？

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:40

計提時候，借營業(yè)費用類，貸應付賬款

思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:42

您好，是的，
借：應付賬款
貸：其他應收款
貸：銀行存款

思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:42

您的思路沒錯，很棒

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:43

有沒有直接這么做的，計提應付時候直接填寫扣減體檢費的金額，對方說直接從貨款扣

思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:44

您好，這個不建議，看帳不明白前因后果一頭霧水

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:44

少了其他應收款

思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:45

您好，是的，建議用其他應收款來過度一下

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:46

就是說商品價款和其他的費用要分開做比較好？

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:48

因為是餐飲，外包領(lǐng)用東西是我們的煤氣和花生油等，這些是我們和其他的供應商往來采購的

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:49

到計提的時候我們該怎么做賬呢

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:49

月末計提外包應付賬款時候金額怎么填寫

思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:49

您好，請問計提什么呢？

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:51

甚至還有他們員工住在我們宿舍也得扣除水電費

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:52

在實際結(jié)算時候度會扣掉，就是不知道月末計提應付賬款填寫哪個金額

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:54

計提應付不得根據(jù)受益對象來定的么？就比如是食材

思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:57

您好，是的，要根據(jù)特地的來區(qū)分

思頓喬老師 解答

2021-08-03 22:57

月末計提的按照暫估的去計算。
到實際的話就全部沖減暫估

篼篼潴 追問

2021-08-03 22:58

這個問題中間有其他應收款會計分錄么

思頓喬老師 解答

2021-08-03 23:00

您好，這個是沒有的

篼篼潴 追問

2021-08-03 23:02

為什么沒有？

篼篼潴 追問

2021-08-03 23:03

是計提應付金額就是扣減那些花生油煤氣以后的金額？

思頓喬老師 解答

2021-08-03 23:04

計提應付的金額，先不要想著扣減的事情