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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-12-18 16:00

朋友簽定470萬元的合同,是不含稅的價(jià),現(xiàn)在對方要開勞務(wù)派遣發(fā)票,不知道該加多少稅款

Kevin 追問

2016-12-18 16:03

現(xiàn)在還是小規(guī)模

Kevin 追問

2016-12-18 16:05

關(guān)鍵是企業(yè)所得稅這塊稅率高,如果是你你會(huì)怎么做呢?

鄒老師 解答

2016-12-18 15:55

你好,小規(guī)模3%,一般納稅人6%
500萬

鄒老師 解答

2016-12-18 16:01

你好,稅點(diǎn)比例一般是雙方協(xié)商的

鄒老師 解答

2016-12-18 16:04

你好,小規(guī)模一般收不到什么點(diǎn)數(shù),可抵扣的稅金少

鄒老師 解答

2016-12-18 16:05

你好,多找些費(fèi)用發(fā)票入賬 或者多申報(bào)一些工資薪金

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根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改增試點(diǎn)有關(guān)勞務(wù)派遣服務(wù)、收費(fèi)公路通行費(fèi)抵扣等政策的通知》(財(cái)稅〔2016〕47號)文件規(guī)定,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2018-05-10 09:18:58
老師好,我們公司是物業(yè)管理公司,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,由于公司開票數(shù)量己達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn),稅局會(huì)強(qiáng)制升級成一般納稅人,公司性質(zhì)和當(dāng)?shù)亻_票情況,我們公司能取得的進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票幾乎沒有,這種情況下,交稅數(shù)額會(huì)非常大,我想咨詢一下,物業(yè)管理公司的差額納稅項(xiàng)目有哪幾種?。縿趧?wù)派遣項(xiàng)目能差額納稅嗎?請老師給具體指導(dǎo)!謝謝老師!
2018-01-23 18:58:48
1、連續(xù)12個(gè)月的累計(jì)銷售額超過500萬,就會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人的。 2、可以開具差額發(fā)票的。
2019-03-25 19:23:08
同學(xué)你好,是需要認(rèn)定為一般納稅人的;
2020-09-27 14:33:04
同學(xué)你好 福利費(fèi)的都不能抵扣 小規(guī)模本來就不能抵扣
2021-05-21 10:33:58
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