郭老師 解答

2021-08-09 10:15

沒(méi)有發(fā)票，也做賬，發(fā)票到了之后再紅沖。

王朵 追問(wèn)

2021-08-09 10:19

直接做業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)？

郭老師 解答

2021-08-09 10:20

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

王朵 追問(wèn)

2021-08-09 10:22

不每月攤銷(xiāo)？

郭老師 解答

2021-08-09 10:23

你好，對(duì)方提供的服務(wù)是一年嗎？

王朵 追問(wèn)

2021-08-09 10:24

是的。一年

郭老師 解答

2021-08-09 10:29

借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偂＝桎N(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

王朵 追問(wèn)

2021-08-09 10:30

發(fā)票8月份已經(jīng)開(kāi)來(lái)了

郭老師 解答

2021-08-09 10:34

發(fā)票到了，借預(yù)付賬款，借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸
借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。

王朵 追問(wèn)

2021-08-09 10:42

那我干脆8月開(kāi)始攤銷(xiāo)。直接沖預(yù)付

郭老師 解答

2021-08-09 10:43

可以的，這個(gè)你自己決定。

王朵 追問(wèn)

2021-08-09 10:43

發(fā)票到了：怎么沖會(huì)預(yù)付賬款

郭老師 解答

2021-08-09 10:46

發(fā)票到了，紅沖你之前分?jǐn)偟牟皇菃幔磕阒胺謹(jǐn)傎J方是預(yù)付賬款，那你不應(yīng)該是在借方嗎？

郭老師 解答

2021-08-09 10:46

即使你不用預(yù)付賬款，你用應(yīng)付賬款也可以的，最后都是沒(méi)有余額的。

郭老師 解答

2021-08-09 10:46

是一個(gè)往來(lái)科目代替了而已。

王朵 追問(wèn)

2021-08-09 11:00

可以具體一點(diǎn)？8月份發(fā)票來(lái)了20000?，F(xiàn)在是借預(yù)付賬款20000，銀行存款20000

郭老師 解答

2021-08-09 11:03

你好，可以這么做的。

王朵 追問(wèn)

2021-08-09 11:06

這個(gè)還沒(méi)有沖

郭老師 解答

2021-08-09 11:08

你好，當(dāng)月支付借預(yù)付賬款貸銀行存款，當(dāng)月一共已經(jīng)提供服務(wù)，借銷(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

郭老師 解答

2021-08-09 11:08

這個(gè)分錄是按月分?jǐn)偟?，然后發(fā)票到了借預(yù)付賬款借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)，這個(gè)看懂了嗎？如果沒(méi)看懂的話，之前分?jǐn)偟姆咒洸蛔?，金額是負(fù)數(shù)。

王朵 追問(wèn)

2021-08-09 11:16

我當(dāng)月沒(méi)有攤銷(xiāo)。

郭老師 解答

2021-08-09 11:17

當(dāng)月沒(méi)有的，你可以補(bǔ)上，或者是次月攤銷(xiāo)兩個(gè)月的。