王曠宇 追問

2021-08-09 15:14

那增值稅總表和表四是不是也要填呢？老師這筆分錄還需要記入營業(yè)外收入嗎？謝謝您

東老師 解答

2021-08-09 15:15

也是需要填寫的。不計(jì)入營業(yè)外收入里邊兒。

王曠宇 追問

2021-08-09 15:25

老師那這筆分錄如何做呢？那總表在第幾行填寫呢？

東老師 解答

2021-08-09 15:26

8借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）  貸：管理費(fèi)用
在主表23行 應(yīng)納稅減征額那填寫

王曠宇 追問

2021-08-09 16:16

收到，老師還有一個(gè)問題就是我方開具的紅字發(fā)票信息表，對方給我方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，在增值稅申報(bào)表表二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢？

東老師 解答

2021-08-09 16:17

進(jìn)項(xiàng)稅額就填寫正數(shù)的數(shù)字

王曠宇 追問

2021-08-09 16:43

老師，開票技術(shù)維護(hù)費(fèi)在表四的發(fā)生額里填寫沒錯(cuò)吧，但是在增值稅主表的23行應(yīng)納稅額減征額里為什么不體現(xiàn)呢？

東老師 解答

2021-08-09 16:43

那個(gè)是需要你手填上面的。

王曠宇 追問

2021-08-09 16:44

那是提取數(shù)據(jù)的呀，我點(diǎn)了為什么是0呢

東老師 解答

2021-08-09 16:45

那個(gè)提取不到得，是你自己填的。

王曠宇 追問

2021-08-09 16:48

您受累給看看，謝謝老師

王曠宇 追問

2021-08-09 16:49

您不是說第23行那里填嗎？

東老師 解答

2021-08-09 16:49

對啊，那個(gè)需要你填上的