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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-08-09 19:32

你好，你們是上海的公司嗎？可以抵扣增值稅。

芬陀利華 追問

2021-08-09 19:32

你好，是上海的公司

芬陀利華 追問

2021-08-09 19:33

如果外徑證600萬的話要預(yù)繳哪些稅，怎么計算？

郭老師 解答

2021-08-09 19:41

一般計稅一般納稅人的嗎？

芬陀利華 追問

2021-08-09 20:31

我們上海開出的專票是9%的，外經(jīng)證那邊我不知道是按什么交的，因為是別人去辦的。老師可以分別說一下嗎？我想學(xué)習(xí)下

郭老師 解答

2021-08-09 21:02

增值稅2%
附加稅12%
印花稅萬分之三
所得稅0.2%
個稅看當(dāng)?shù)?br/>有的根據(jù)收入
有的是自己申報

芬陀利華 追問

2021-08-09 21:13

600/1.09*2%=11.1萬增值，1.32萬附加稅，我到上海開抵扣的話可以抵扣11.1+1.32=12.42萬的增值稅，還是只能抵扣11.1萬的增值稅？

郭老師 解答

2021-08-09 21:15

你好
抵扣的增值稅還是你預(yù)繳的11.1
不加附加稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
后期可以抵減預(yù)交增值稅金額
2019-03-14 20:14:14
同學(xué)你好 預(yù)繳的話看預(yù)繳地，一般是２％或者３％　的
2020-10-04 10:58:51
你好，你們是上海的公司嗎？可以抵扣增值稅。
2021-08-09 19:32:04
您好 少交的稅金不大 不交就注銷外經(jīng)證也沒事的
2022-01-10 07:00:21
你好 發(fā)票業(yè)務(wù)了再開發(fā)票，
2019-12-03 10:13:03
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