李靜 追問

2016-12-20 09:26

老師你好！流動資產，貨幣資金是30217,其他應收款3000·存貨4590·流動負責，其他應付款65529（剛開業(yè)借得老板的錢）應付工資25565·用軟件做的資產負債表就是不平，能幫我看下嗎？愁暈了

李靜 追問

2016-12-20 09:30

科目匯總表，

王雁鳴老師 解答

2016-12-19 18:04

您好，是的，給老板借款，借現(xiàn)金貸其他應付款。

王雁鳴老師 解答

2016-12-19 18:08

您好，不平一般是數(shù)據(jù)沒填寫正確，或者軟件取數(shù)公式不正確，或者有的科目余額沒有列到資產負債表中去。

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 09:27

您好，您列一下科目匯總表，我再看看。

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 09:34

您好，您把本年利潤以下的科目余額，結轉到本年利潤，記入資產負債表的末分配利潤就行。